NetBaron Instructions
NetBaron Instructions
Breadcrumbs

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan verottajalle EU-alueella tehdyt yhteisökaupat (EU-tavara- ja palvelumyynnit sekä kolmikantakauppa).

Ilmoitus tehdään kohdassa: Talous -> Kirjanpito -> Etsi -> Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus image-20260324-134831.png .

💡 Ilmoituksen muokkaustilassa image-20260324-135007.png -painikkeesta (Ohje - vero.fi-palvelussa) avautuu Verottajan ilmoituksen täyttöohje.

Ilmoitusten selaaminen ja tilat

Etsi-näkymässä näkyvät kaikki valitun verovuoden yhteenvetoilmoitukset.

Verovuosi voidaan valita Etsi-näkymässä ja ilmoituksen muokkausnäkymässä.

Tila-sarakkeessa näkyy ilmoituksen tila (Kesken, Tarkastettu tai Lähetetty)

Jos ilmoitusta ei ole vielä lähetetty, sitä voidaan muokata valitsemalla haluttu rivi ja tekemällä tarvittavat korjaukset.

image-20260324-135512.png

Uuden yhteenvetoilmoituksen luominen

Voit luoda ilmoituksia vapaasti eri Y-tunnuksille ja eri kuukausille.

  1. Siirry näkymään Talous -> Kirjanpito -> Etsi -> Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus image-20260324-134831.png

  2. Klikkaa Uusi.

  3. Valitse ilmoitukselle 053 kohdekausi. Tämän jälkeen järjestelmä tuo automaattisesti tiedot EU-tavara- ja EU-palvelumyynneistä sekä kolmikantakaupasta

    1. Tiedot haetaan myyntilaskuilta kirjauspäivän perusteella. Ilmoitukselle tuodaan vain summat, joita ei ole vielä ilmoitettu aiemmin.

    2. Pakolliset ilmoitettavat tiedot on merkitty punaisella tähdellä.

  4. Tallennuksen jälkeen:

    • Lähdetosite-välilehdeltä näet, mistä tositteista tiedot on haettu

    • riviä klikkaamalla siirryt alkuperäiselle myyntilaskulle

  5. Tarkasta tiedot klikkaamalla image-20260325-063859.png Tarkasta

    1. Tarkastettu ilmoitus voidaan lähettää suoraan verottajan Ilmoitin-palveluun Suomi.fi-varmenteella

      Lisätietoa: Tunnistautuminen verottajan Ilmoitin-palveluun

  • Summat noudetaan myyntilaskujen yhteisömyyntiä koskevilta tileiltä.

⚠️ Jos ilmoitukselle tuotuja summia muutetaan käsin, ilmoituksen tila muuttuu Käsin lisätty -tilaan.

image-20260324-135731.png
Mitä tietoja ilmoitukselle haetaan automaattisesti

Jotta tiedot siirtyvät ilmoitukselle:

  1. tositteella tulee olla numero

  2. laskulla rivien tulee olla laskutettavia rivejä

  • Jos kohdekaudella ei ole yhteisömyynteihin kirjattuja tapahtumia, näkyvät Myynti-kohta ja muut sarakkeet nollina.

  • Jos rivillä tavara- ja palvelumyynti sekä kolmikantakauppa ovat kaikki nollia, riviä ei tuoda ilmoitukselle.

Laskulta siirtyy:

  • summaksi nettosumma

  • suoritukselta bruttosumma − ALV-summa (= nettosumma)

Ilmoitukselle haetaan asiakasrekisteristä:

  • maatunnus

  • arvonlisätunnus

Y-tunnus tuodaan oletuksena toimipaikan tiedoista, mutta sen voi vaihtaa ja luoda ilmoituksen mille tahansa Y-tunnukselle.

Huomioi tällöin:

  • summatietoja ei noudeta kirjanpidosta

  • Y-tunnuksen muuttuessa haetaan toimipaikan nimi

  • jos toimipaikkaa ei löydy, nimi-kenttä tyhjennetään

  • jos samalla Y-tunnuksella on useita toimipisteitä, käytetään ensimmäisen nimeä

Kirjanpidosta tiedot noudetaan aina uudelleen, kun Y-tunnus löytyy toimipaikan tiedoista ja kohdekausitietoja muutetaan.

ALV-koodin asetuksissa (Asetukset → Sovellusasetukset → Talous → Alv-koodit-välilehti) voidaan määritellä Veroilmoitus-kentässä, siirtyvätkö kyseisellä koodilla kirjatut tapahtumat yhteenvetoilmoitukselle.

Oletuksena ilmoitukselle siirtyvät ALV-koodit 11, 12 ja 15.

💡 Vinkki: Jos myyntilaskun tiedot on siirretty yhteenvetoilmoitukselle, myyntilaskun työkalurivin Raportointi-painikkeesta pääset suoraan kyseiselle ilmoitukselle. Takaisin ilmoitusten listaan pääset klikkaamalla Sulje

image-20260325-063608.png

Yhteenvetoilmoituksen poistaminen

Jos tallennettu ilmoitus halutaan poistaa klikkaa Poista image-20260325-063341.png .

Arvonlisäveron korjausilmoitukset

Korjaus tehdään aina antamalla uusi ilmoitus.

Jos myyntitiedot on annettu ostajalle virheellisenä:

Anna uusi ilmoitus, jossa kaikki kohdekuukauden myyntitiedot kyseiselle ostajalle ovat oikein.
→ Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen.

Jos tiedot on annettu väärälle kohdekuukaudelle:

Anna kyseiselle kuukaudelle korvaava ilmoitus oikeilla tiedoilla.
→ Tarvittaessa arvot ovat nolla (jos myyntiä ei ollut).

Jos tiedot on annettu väärälle ostajalle:

Anna korvaava ilmoitus oikealle ostajalle.
→ Väärälle ostajalle ilmoitetaan tarvittaessa nolla.